Page 91 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1.25% TOTAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

015666 31/07/2023 18,560.00 006734 31/07/2023 18,560.00 10/07/2023 BANCO SANTANDER CHEQUE NÚMERO 18,560.00 23/05/2023 8CEC0B35-3BF7- ALBERTO LÓPEZ 18,560.00 0.00 1 E48 430 METROS DE 18,560.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 18,560.00 0.00
(MÉXICO), S.A. 0000631 4FA6-9FF5- MALDONADO 3,032.85 18,560.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 8CEC0B35-3BF7-4FA6- 3,032.85 0.00
9FF5-72F49E997FA6
CUENTA NÚMERO 72F49E997FA6 VALLA METÁLICA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245413 *OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DE ALQUILER DE 430 METROS DE VALLA METÁLICA PARA
LA IDENTIFICACIÓN DE PASILLOS Y ÁREAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL
DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, SUSCRITO POR LA
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL ALQUILER DE VALLAS METÁLICAS
PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALBERTO LÓPEZ MALDONADO, CON FIRMA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LAS VALLAS METÁLICAS EN LA
INAUGURACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL

1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL
GASTO

016135 25/07/2023 3,032.85 006038 25/07/2023 3,000.17 18/07/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 3,000.17 22/06/2023 BFDBA3D8-6F57- ELIA SOLEDAD 32.68 1 E48 SERVICIO DE 3,032.85 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
(MÉXICO), S.A. 20230718400140BET0 4686-8573- MARTÍNEZ ORTÍZ ALQUILER DE LONA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL BFDBA3D8-6F57-4686-
3,000.17 10X20M, LOS DÍAS 16, 17 8573-36FA5E682CD3
CUENTA NÚMERO 000448579420 36FA5E682CD3 Y 18 DE JUNIO "FERIA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 MEZCAL" *OFICIO NÚMERO RDET/224/2023 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE ALQUILER
DE LONA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA FERIA DEL MEZCAL EN LA MIXTECA 2DA. EDICIÓN,
SUSCRITO POR LA REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL ALQUILER DE LONA PARA LA FERIA
DEL MEZCAL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ELIA SOLEDAD MARTÍNEZ ORTÍZ DE FECHA 10 DE JUNIO DE
2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMAS Y SELLOS DE
AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LA LONA EN LA FERIA DEL MEZCAL EN
LA MIXTECA 2DA. EDICIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE
IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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