Page 90 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3233 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECÁNICOS ELECTRÓNICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D3C50AAD-CF62-
48B6-BB4B-15C72AE4D24C
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE 15 VIAJES
PARA RETIRO DE ESCOMBROS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN 15 VIAJES PARA RETIRO DE
ESCOMBROS
BANCO SANTANDER MAQUINARIA PARA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MAQUINARIA PARA LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN
(MÉXICO), S.A. LA INGENIERÍA Y LA
CLAVE DE RASTREO D3C50AAD-CF62- CONSTRUCCIÓN 13 E48 ACARREO DE ESCOMBROS; 2 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN GOODMAN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
CUENTA NÚMERO 20231030400140BET0 48B6-BB4B- 20,648.00
027391 31/10/2023 20,648.00 010268 31/10/2023 20,648.00 30/10/2023 18000245370 20,648.00 28/09/2023 GOODMAN 20,648.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELINA RODRÍGUEZ CALDERÓN DE FECHA 20 DE 20,648.00 0.00
000485207500 15C72AE4D24C E48 ACARREO DE ESCOMBROS
GASTO SEPTIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR IMELDA VILLALOBOS CRUZ DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE
2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON FIRMAS Y
SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE MAQUINARIA EN EL RETIRO DE
ESCOMBROS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DE DIARIO, OFICIOS VARIOS,
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA
DE SITUACIÓN FISCAL
SUBTOTAL $48,488.00 $48,488.00 $48,488.00 $48,488.00 $48,488.00 $48,488.00 $0.00
TOTAL $764,088.00 $709,088.00 $764,088.00 $1,010,088.00 $764,088.00 $764,088.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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