Page 93 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
CUENTA NÚMERO 18000245370
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
1 SERVICIO CONTRATO DE SERVICIOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES 1B3C409A-E46B-461A-9AD1-
PROFESIONALES DE AUDITORÍA NÚMERO
RACA/RHL/AUD/03/23 DEL MUNICIPIO DE 4B5B904015D8 Y E44CF595-5251-48EC-A057-34A8E41B844E
HUAJUAPAN DE LEÓN, DISTRITO DE
HUAJUAPAN, OAXACA, CON CARGO A DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO
1,350,000.00 2023, POR LA CANTIDAD DE $1,350,000.00 *OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
(UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPM/022/2023
CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD
1B3C409A-E46B- ROGIFE AUDITORÍA Y AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA
461A-9AD1- CONTABILIDAD Y DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 27 DE ENERO
27/12/2023 DE 2024 AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
4B5B904015D8 ADMINISTRACIÓN
*DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
1. NO PRESENTÓ LA *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
CLAVE DE RASTREO DOCUMENTACIÓN *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, CON FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL
20231228400140BET0
039974 31/12/2023 383,619.77 013786 31/12/2023 405,000.00 28/12/2023 405,000.00 383,619.77 COMPROBATORIA Y *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2023 383,619.77 0.00
000448695910
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVEEDOR ROGIFE AUDITORÍA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, DE FECHA 20 DE
MAYO DE 2021, INSCRIPCIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
*INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 20 DE ENERO DE 2024, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL
ÚNICO
*INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2024, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL
ÚNICO
E44CF595-5251- ROGIFE AUDITORÍA *INFORME DE ACTIVIDADES DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL
48EC-A057- CONTABILIDAD Y
28/12/2023 34A8E41B844E ADMINISTRACIÓN 0.00 1 ACT PAGO ÚNICO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO Y OFICIOS VARIOS
SUBTOTAL $383,619.77 $405,000.00 $405,000.00 $1,350,000.00 $383,619.77 $383,619.77 $0.00
51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
1 E48 VIÁTICOS PRIMER MUESTREO MES DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
FEBRERO 2023; 1 E48 NOM-001-SEMARNAT-
D9E2B669-6041- SISTEMAS DE 28,663.60 1996 (12-24HRS); 1 E48 VIÁTICOS SEGUNDO *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS FISCALES D9E2B669-6041-4E01-BA09-
4E01-BA09- INGENIERÍA MUESTREO MES DE FEBRERO 2023; 1 E48 NOM-
24/03/2023 9117EA2168E6 AMBIENTAL 001-SEMARNAT-1996 (12-24HRS) 9117EA2168E6 Y F78A9F85-2D05-42DB-AE10-E9ADBC5C69DC
1 E48 VIÁTICOS SEGUNDO MUESTREO MES DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MARZO 2023; 1 E48 NOM-001-SEMARNAT-
28,663.60 1996 (12-24HRS); 1 E48 VIÁTICOS PRIMER *OFICIO NÚMERO 49/ADM/2023 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO MES DE MARZO 2023; 1 E48 NOM-
001-SEMARNAT-1996 (12-24HRS) SERVICIO PARA REALIZAR EL MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS
CLAVE DE RASTREO 1. NO PRESENTÓ LA RESIDUALES DE SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO, SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DE SAPAHUA
20230316400140BET0
006051 30/04/2023 57,327.20 002624 30/04/2023 0.00 16/03/2023 57,327.20 DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN 57,327.20 0.00
000441317280 57,327.20 Y DEL SERVICIO
COMPROBATORIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMAS
*REPORTE DE SISTEMAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL DEL RESULTADO DEL MUESTREO COMPUESTO DE 12-24H Y
ÁNALISIS DE AGUAS RESIDUALES CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, CORRESPONDIENTE AL
F78A9F85-2D05- SISTEMAS DE MES DE MARZO
42DB-AE10- INGENIERÍA
24/03/2023 AMBIENTAL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
E9ADBC5C69DC
LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, COMPROBANTE
DE DOMICILIO, CURP Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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