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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO TM/ING/0053/2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DE
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN LAS DISTINTAS AGENCIAS Y COLONIAS DE
LA CIUDAD PARA EL MES DE MARZO, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE
INGRESOS
30000 PZ B2 $2.00 RECOLECCIÓN DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
BASURA FOLIO: 328,001 AL 358,000;
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI JUAN 30000 PZ B3 $3.00 RECOLECCIÓN DE SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE
FRANCISCO 22,968.00
(MËXICO) S.A. CLAVE DE RASTREO 2c41e518-f6e1- CARRIZOSA BASURA FOLIO: 328,001 AL 358,000; 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS DIFERENTES AGENCIAS Y COLINIAS
4c84-97b1- 30000 PZ B5 $5.00 RECOLECCIÓN DE
006160 30/04/2023 22,968.00 002687 30/04/2023 22,968.00 03/04/2023 CUENTA NÚMERO 20230403400140BET 22,968.00 21/02/2023 2df02c16c2af LOMELI BASURA FOLIO: 247,001 AL 277,000 22,968.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO. *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CARRIZOSA LOMELI DE 22,968.00 0.00
18000245413 0000486397050 FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, CON
FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS BOLETOS EN EL
COBRO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO TM/ING/0033/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2023, DE
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE FORMATOS DE DESARROLLO "LICENCIA ÚNICA
DE DESARROLLO URBANO" PARA LA VENTA EN LAS DIFERENTES CAJAS DE LA
TESORERÍA, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE INGRESOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DE FORMATOS DE DESARROLLO "LICENCIA
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI 6BF995C3- JUAN ÚNICA DE DESARROLLO URBANO"
059D-44AB- FRANCISCO
006350 30/04/2023 25,288.00 002734 30/04/2023 25,288.00 03/04/2023 (MËXICO) S.A. CLAVE DE RASTREO 25,288.00 21/02/2023 CARRIZOSA 2000 PZ FORMATOS DE DESARROLLO 25,288.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CARRIZOSA LOMELI DE 25,288.00 0.00
B253- 25,288.00
CUENTA NÚMERO 20230403400140BET 4F24422B2329 LOMELI JUSTIFICATIVA DEL GASTO. FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA
URBANO "LICENCIA UNICA DE"
18000245413 0000433301420 *ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, CON
FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS FORMATOS EN
LAS DIFERENTES CAJAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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