Page 96 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

06354 30/04/2023 16,414.00 02736 30/04/2023 16,414.00 03/04/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 16,414.00 21/02/2023 DD1C3E10-7368- JUAN 5000 PZ RECETAS MÉDICAS ORIGINAL DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 16,414.00 0.00
(MËXICO) S.A. 20230403400140BET 4A79-9F8B- FRANCISCO Y 2 COPIAS PAPEL AUTOCOPIANTE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
D183B31FDA08 CARRIZOSA 16,414.00 FOLIO; 2000 PZ INCAPACIDAD DD1C3E10-7368-4A79-9F8B-D183B31FDA08
CUENTA NÚMERO 0000433301530 ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245413 LOMELI AUTOCOPIANTE *OFICIO NÚMERO CAYGPS032/2023 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DE
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE RECETAS MÉDICAS E INCAPACIDADES PARA EL
CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DE RECETAS MÉDICAS E INCAPACIDADES
16,414.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CARRIZOSA LOMELI DE
DEL GASTO
FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, CON
FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LAS RECETAS
MÉDICAS E INCAPACIDADES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

016161 25/07/2023 23,084.00 006041 25/07/2023 23,084.00 18/07/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 61B9EF76-CA71- JUAN 10000 PZ RECETAS MÉDICAS DEL FOLIO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 23,084.00 0.00
(MËXICO) S.A. 20230718400140BET0 23,084.00 15/06/2023 5643-9FD0- FRANCISCO 23,084.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
CARRIZOSA 61B9EF76-CA71-5643-9FD0-1EB7049BB8C1
CUENTA NÚMERO 000448579400 1EB7049BB8C1 20,001 AL 30,000 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 LOMELI *OFICIO NÚMERO CAYGPS091/2023 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DE
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE RECETAS MÉDICAS PARA EL CONSULTORIO
MÉDICO MUNICIPAL, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE
ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DE RECETAS MÉDICAS
23,084.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CARRIZOSA LOMELI DE
DEL GASTO
FECHA 09 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, CON
FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LAS RECETAS
MÉDICAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

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