Page 111 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-31-SOL-31
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/SM/2023 DE FECHA 27 DE
MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
LAS PATRULLAS, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
2 SOPORTE DE CAJA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 01 DE ABRIL
VELOCIDADES, 2 DEL GASTO RELATIVA A: DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SCOTIABANK INVERLAT, C7BEB58D-4B26- MECANICA Y HORQUILLAS DELANTERAS, * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL COMPRA DE REFACCIONES SUSCRITO POR LA
S.A. CUENTA NÚM. 4520-BA4C- REFACCIONES
005134 03/04/2023 73,144.38 001536 03/04/2023 73,144.38 03/04/2023 25604671087 73,144.38 10/04/2023 73,144.38 4 BUJIA PUNTA DE 73,144.38 SERVICIO PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO 73,144.38 0.00
51CB7595848D FORTEC
PLATINO, ..., 1 ALTERNADOR, * LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.
1 FARO DERECHO, 1 FARO CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
IZQUIERDO. * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REFACCIONES
REALIZADOS ADQUIRIDAS Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE
MATERIAL CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y
RECIBIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS NÚMEROS
SN/PM/2023 Y SN/TES/2023.
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