Page 112 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-31-SOL-31
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 PIEZA CAMARA 1000-20 LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/SM/2023 DE FECHA 01 DE MAYO
RADIAL, 1 PIEZA CAMARA DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES SUSCRITO POR EL
1000-20 RADIAL, 1 PIEZA COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
SCOTIABANK INVERLAT, CORBATA R-20 1.- NO PRESENTÓ LA
S.A. CUENTA NÚM. LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
007077 05/05/2023 139,790.00 002098 05/05/2023 139,790.00 05/05/2023 25604671087 139,790.00 1E3E1988-5AC6-497C- RUPALLANTAS 139,790.00 MOLDEADA, ..., 2 PIEZA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 139,790.00 0.00
04/05/2023 OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 03 DE MAYO
CORBATAS R-25 DEL GASTO RELATIVA A:
A6E7-3229AE17CD5A DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
MOLDEADA, 1 PIEZA COMPRA DE REFACCIONES SUSCRITO POR LA
139,790.00 SERVICIO
CAMARA 20.5-25 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
* LA AUTORIZACIÓN
MAQUINARIA, 1 PIEZA MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE
CAMARA 700-15 RADIAL, LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REFACCIONES
REALIZADOS
ADQUIRIDAS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS NÚMEROS
SN/PM/2023 Y SN/TES/2023.
TOTAL $302,186.39 $302,186.39 $302,186.39 $302,186.39 $302,186.39 $ 302,186.39 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
