Page 110 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-31-SOL-31
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
003402 28/03/2023 89,252.01 001011 28/03/2023 89,252.01 29/03/2023 SCOTIABANK INVERLAT, 89,252.01 29/03/2023 06C67E80-7F17-4BB0- TERESA GOMEZ 89,252.01 1 PIEZA CUBETA DE ACEITE LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO: 89,252.01 0.00
S.A. CUENTA NÚM. DIESEL #50, 1 PIEZA FILTRO OFICIO NÚMERO SN/SM/2023 DE FECHA 14 DE
25604671097 92A0-F786F247B469 MATIAS DE AIRE, 1 PIEZA FILTRO DE MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
AIRE, ..., 4 PIEZA ACEITE LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
HIDRÁULICO, 1 PIEZA VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL TALLER
CUBETA DE ACEITE MOBIL, MUNICIPAL, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE
4 PIEZA CUBETA DE ACEITE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
PARA DIESEL. MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 20 DE
DEL GASTO RELATIVA A:
MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y
89,252.01 SERVICIO
ACCESORIOS, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
* LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LAS REFACCIONES
REALIZADOS
ADQUIRIDAS Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE
MATERIAL CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y
RECIBIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS NÚMEROS
SN/PM/2023 Y SN/TES/2023.
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