Page 113 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-32-SOL-32
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

TRANSFERENCIA 2 PIEZA LL2052520N PREPSIL LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
EPSILON, 2 PIEZA CA20525 SERVICIO:
SCOTIABANK INVERLAT, BANCARIA CLAVE DE 054A3D41-5177- MARGARITA GOMEZ 58,059.97 OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 14 DE
47DA-BAE1- MATIAS TR 1175 CNE CAMARA, 2 MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
005122 03/04/2023 58,059.97 001532 03/04/2023 58,059.97 03/04/2023 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO 58,059.97 03/04/2023 PIEZA CO20525 HARVES TKI. PARA LA COMPRA DE MATERIALES SUSCRITO 58,059.97 0.00
749409993990 POR LA ENCARGADA DE ALMACÉN Y DIRIGIDO
25604671097 2023040340044B36K00 A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
00046983888 1.- NO PRESENTÓ LA
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 14 DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
DEL GASTO RELATIVA A:
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
MATERIALES SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
58,059.97 SERVICIO
MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DE
* LA AUTORIZACIÓN
ALMACÉN.
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS:
REALIZADOS
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA
COLOCACIÓN DE LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y DOS OFICIOS
SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2023.

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