Page 114 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-32-SOL-32
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
1 SERVICIO 78181508 - LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
SERVICIO:
MANTENIMIENTO Y OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 16 DE
OCTUBRE DE 2023 QUE CONTIENE LA
REPARACIÓN DE CAMIONES SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN
PESADOS MANTENIMIENTO Y RECOLECTOR DE BASURA MARCA
INTERNATIONAL MODELO 4300 2010, SUSCRITO
REPARACIÓN DE CAMIÓN POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
RECOLECTOR 1.- NO PRESENTÓ LA
MUNICIPAL.
INTERNATIONAL MOD. 4300 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
2010 (CAMBIO DE BOMBA DE DEL GASTO RELATIVA A:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 18 DE
TRANSFERENCIA SERVICIO Y AGUA, BOMBA DE ACEITE, * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
MANTENIMIENTO DE OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SCOTIABANK INVERLAT, BANCARIA CLAVE DE 56A50BAA-083B- REEMPLAZO DE 2 102,027.80 SERVICIO
40CC-A93C- MAQUINARIA DEL AUTORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y
018978 13/10/2023 102,027.80 005610 06/11/2023 102,027.80 06/11/2023 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO 102,027.80 08/11/2023 ECD7D3687FD3 CONTINENTE 102,027.80 MANGUERAS DE ALTA * LA AUTORIZACIÓN 102,027.80 0.00
REPARACIÓN DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE
25604671087 2023110440044B36K000 PRESÍON DEL CORRESPONDIENTE
BASURA, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
0053195200 COMPACTADOR, * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
CONEXIONES Y LIGAS DE REALIZADOS
MUNICIPAL.
GATO HIDRÁULICO DEL LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS:
REELEVANTE)., 1 SERVICIO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS RESPECTO AL MANTENIMIENTO
78181508 - MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
Y REPARACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA Y COMPROBANTE
CAMIONES PESADOS FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SOLDADURA DE TAPAS DE
COMPACTADOR.
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