Page 115 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-32-SOL-32
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE VOLTEO INTERNATIONAL MODELO 4300
1 SERVICIO 78181508 - 2019, SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA
REPARACIÓN DE CAMIONES 1.- NO PRESENTÓ LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
PESADOS MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
TRANSFERENCIA SERVICIO Y REPARACIÓN DE VOLTEO DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 15 DE
MANTENIMIENTO DE
SCOTIABANK INVERLAT, BANCARIA CLAVE DE EEB875F5-95CB- INTERNATIONAL MOD. 4300 * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
4FB1-9064- MAQUINARIA DEL 41,133.60
018982 13/10/2023 41,133.60 005612 06/11/2023 41,133.60 06/11/2023 S.A. CUENTA NÚM. RASTREO 41,133.60 08/11/2023 CONTINENTE 41,133.60 SERVICIO AUTORIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 41,133.60 0.00
8A927212A977 5 VEL. 210 HP, NAVISTAR
25604671087 2023110440044B36K000 * LA AUTORIZACIÓN REPARACIÓN AL VOLTEO, SUSCRITO POR LA
2019, ( CAMBIO DE
0053195223 CORRESPONDIENTE PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
LUBRICANTES, BALATAS,
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES.
BALEROS, ANTICONGELANTE,
REALIZADOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
INCLUYE REPARACIÓN DEL
REALIZADOS:
SISTEMA ELÉCTRICO).
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTES AL
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE CARGA
PESADA VOLTEO INTERNATIONAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $201,221.37 $201,221.37 $201,221.37 $201,221.37 $201,221.37 $ 201,221.37 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
