Page 116 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-33-SOL-33
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS:
OFICIO NÚMERO SN/DIF/2023 DE FECHA 07 DE
FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
LA COMPRA DE ARTÍCULOS NAVIDEÑOS, SUSCRITO
POR LA ENCARGADA DEL DIF MUNICIPAL Y DIRIGIDO A
LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
320 GUIRNALDA NAVIDEÑA VERDE 5 1.- NO PRESENTÓ LA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 07 DE
METROS, 30 FLORES NOCHE BUENA
FLEXIBLE NUDE, 80 FLORES COFFE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
ESCARCHADO FLEXIBLE, ..., 25 SERIE
SCOTIABANK 157,644.00 GASTO RELATIVA A: DE LOS ARTÍCULOS NAVIDEÑOS SUSCRITO POR LA
INVERLAT, S.A. NAVIDEÑA 500 LUCES COLOR
CUENTA NÚM. 814C0EC0-4268- COMERCIALIZADORA CÁLIDO, 14 SERIE NAVIDEÑA 1000 * LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA
25604674577 49B4-986A- DE BIENES VOLCAN DE LUCES COLOR CÁLIDO, 20 SERIE DE
002666 06/03/2023 157,644.00 000813 06/03/2023 157,644.00 06/03/2023 157,644.00 06/03/2023 LUCES DE NEÓN VARIOS COLORES. 157,644.00 DEL DIF MUNICIPAL. 157,644.00 0.00
8913937750CD FUEGO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS Y DEL
* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS:
REALIZADOS Y DEL USO O DESTINO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES
LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS. ADQUIRIDOS, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS
MISMAS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; DOS
OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL
2023; TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y OFICIO SIN NÚMERO
DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2024.
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