Page 117 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-33-SOL-33
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS:
OFICIO NÚMERO SN/DIF/2023 DE FECHA 27 DE
MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
LA COMPRA DE JUGUETES, SUSCRITO POR LA
ENCARGADA DEL DIF Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1.- NO PRESENTÓ LA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 27 DE
350 PELOTAS DE PLASTICO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
FLUORESCENTE, 300 PELOTA
SCOTIABANK COMERCIALIZADORA PLASTICO SOLIDA MULTICOLOR, 250 GASTO RELATIVA A: PARA LA COMPRA DE JUGUETES, SUSCRITO POR LA
INVERLAT, S.A. 7122CE11-6DD6-4840- 150,162.00
006746 02/05/2023 150,162.00 001998 02/05/2023 150,162.00 02/05/2023 CUENTA NÚM. 150,162.00 28/04/2023 PELOTA PLASTICO DECORADA, ..., 150 150,162.00 * LA SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA 150,162.00 0.00
25604671097 DE BIENES VOLCAN DE PELOTAQUETBOL, 250 SOLDADOS DE
9857-7000D51FE5E6 PLASTICO, 300 BOLICHE PLASTICO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL DIF.
FUEGO * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS Y DEL
REALIZADOS Y DEL USO O DESTINO DE USO O DESTINO DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS:
LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS JUGUETES
ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL
2024; DOS OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE
ABRIL DEL 2023; TRANSFERENCIA BANCARIA Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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