Page 119 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-34-SOL-34
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 25 DE
ABRIL DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA, SUSCRITO POR EL
ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1 PIEZA TERMINAL DE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25
DIRECCION 116032, 1 PIEZA
BRAZO AUXILIAR, 2 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE ABRIL DEL 2023 QUE CONTIENE LA
88,195.00 GOMAS PARA CACAHUATE,
SCOTIABANK INVERLAT, 4DA769ED-E98E- ..., 2 PIEZA AMORTIGUADOR, 2 A: AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LAS
S.A. CUENTA NÚM. 43D6-B212- PIEZA FILTRO DE ACEITE, 1
006736 02/05/2023 88,195.00 001995 02/05/2023 88,195.00 02/05/2023 25604671097 88,195.00 29/04/2023 TERESA GOMEZ TAMBO ACEITE SAE50 DIESEL. 88,195.00 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA REFACCIONES DESTINADAS PARA EL 88,195.00 0.00
795BD98A92D7 MATIAS
NECESIDAD DEL SERVICIO. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE SERVICIOS
FINAL DEL SERVICIO MUNICIPALES.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DEL
SERVICIO:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL MATERIAL
ADQUIRIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y DOS OFICIOS
SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023.
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