Page 120 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-34-SOL-34
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO MRA/DOP/SN/2023 DE
FECHA 05 DE MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE
LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL
PARA LA INSTALACIÓN DE ADOQUÍN EN LA
CANCHA DE USOS MULTIPLES COLONIA
LÁZARO CÁRDENAS, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRIGIDO A
1 SERVICIO INSTALACIÓN DE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
ADOQUÍN EN CANCHA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SCOTIABANK INVERLAT, 92D638EC-7D27- USOS MULTIPLES EN LA A: OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MAYO
S.A. CUENTA NÚM. 45C2-AC03-
007222 15/05/2023 43,404.00 002136 15/05/2023 43,404.00 15/05/2023 25604671097 43,404.00 10/05/2023 BD201BC287BF AICL 43,404.00 COLONIA LAZARO 43,404.00 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN 43,404.00 0.00
CONSTRUCCIONES
CARDENAS, UBICADO EN NECESIDAD DEL SERVICIO. PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA
CALLE CUAUHTEMOC ENTRE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, SUSCRITO POR LA
CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
ESPERANZA FINAL DEL SERVICIO TESORERO MUNICIPAL.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DEL
SERVICIO:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA
INSTALACIÓN DE ADOQUÍN.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y DOS OFICIOS
SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.
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