Page 121 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-34-SOL-34
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DEL SERVICIO Y LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO 0235/2023 DE FECHA 30 DE
OCTUBRE DEL 2023 PARA LOS TRABAJOS A
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EJECUTAR DE LA REHABILITACIÓN DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DESCANSO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL,
SCOTIABANK INVERLAT, 1 SERVICIO REHABILITACION A: SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS
S.A. CUENTA NÚM. DEL DESCANSO EN EL
019092 13/10/2023 62,000.00 005594 01/11/2023 62,000.00 01/11/2023 25604671087 62,000.00 30/10/2023 84247EA2-9849-470F- BLANCA TORRES 62,000.00 62,000.00 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA PÚBLICAS Y DIRIGIDO AL TESORERO 62,000.00 0.00
PANTEÓN MUNICIPAL DE
8299-5C39DB6251A9 TORRES MATÍAS ROMERO AVENDAÑO NECESIDAD DEL SERVICIO. MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DEL
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO SERVICIO:
FINAL DEL SERVICIO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $193,599.00 $193,599.00 $193,599.00 $193,599.00 $193,599.00 $ 193,599.00 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
