Page 43 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671097
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LOS
MATERIALES:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2023
SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
SECRETARIO MUNICIPAL, SOLICITANDO UNA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CON LA FINALIDAD DE INFORMAR UNA
1 E48 UNIDAD DE SERVICIO SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL EN EL QUE REQUIEREN UN ESPACIO
RENTA ARRENDAMIENTO DE DESTINADO PARA LA NUEVA UNIVERSIDAD.
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA INMUEBLES UBICADOS EN
ELECTRONICA CLAVE DE CONVOCATORIA DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2023.
4EB27DA8-B645- MARIEL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE QUE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
RASTREO: 49ED-B220- ESPERANZA
007871 29/05/2023 51,637.50 002331 29/05/2023 51,637.50 29/05/2023 2023052740044B36K00 51,637.50 09/05/2023 CRUZ PINEDA SIRVE DE BODEGA, ALMACEN Y 51,637.50 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 51,637.50 0.00
283B66EDED8B 51,637.50 A:
00048475843
OFICINAS PARA LA NUEVA ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 14 DE
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
UNIVERSIDAD DE MATIAS
ENERO DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZAN LOS SERVICIOS DE
ROMERO AVENDAÑO NECESIDAD DE LOS MATERIALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ARRENDAMIENTO PARA LA NUEVA UNIVERSIDAD, BODEGA,
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MAYO DEL 2023
ALMACENES Y PARA OFICINAS.
* LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE
LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES:
LOS MATERIALES.
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ACREDITA EL USO DEL BIEN
INMUEBLE ADQUIRIDO ASÍ COMO SU USO DE BODEGA Y
ALMACÉN ACREDITANDO LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
MISMO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
OFICIO SN/PM/2024 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023.
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