Page 48 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
RESULTADO: AF-09
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2,023.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2113 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 25604671097
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIOS NÚMEROS 1081/2023 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023; SN/ALM/2024 DE FECHA 02 DE
OCTUBRE DEL 2023; OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023; 264/2023 DE FECHA
05 DE OCTUBRE DEL 2023; 331SH/2023; CSM/519/2023; DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023; H.A.C.
2023 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2023; ODP-020/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023;
CSM/519/2023 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023; SP326/2023 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DEL
1 PIEZA KIT DE TECLADO Y 2023; H.A.C. 2023 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2023; 0209/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE
MOUSE QIAN QKX-20603 DEL 2023; 220/TES/2023 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; EC-0098/2023 DE FECHA 05 DE
ALAMBRICO MULTIMEDIA, 1 OCTUBRE DEL 2023 Y 0214/2023 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, QUE CONTIENEN LAS
PIEZA PIZARRON ACRILICO 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUDES DE MATERIAL DE DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.
BLANCO DE 1.20X2.40, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
PIEZA KIT DE TECLADO Y A: OFICIO NÚMERO EA/0159/2023 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023; REFERENTE A LA
MOUSE 600 3J2 - * LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS VENCIDAS POR EL IMPORTE DE $40,442.00 SUSCRITO
41E08D23-6C33- LILIA CACOULIDES 00008…..5 PIEZA MEMORIA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN POR EL ENCARGADO DE ALMACÉN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
4619-A77E- GODINEZ 40,442.00
019059 13/10/2023 40,442.00 005617 06/11/2023 40,442.00 06/11/2023 40,442.00 06/11/2023 40,442.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UN 40,442.00 0.00
98101C0F9EA8 USB KINNGSTON 32 GB $0.00
PIZARRÓN BLANCO SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL ENCARGADO DE
USB 3.0, 4 PIEZA MOUSE PARA SU ADQUISICIÓN.
ALMACÉN MUNICIPAL.
MCA. LOGITECH MOD. * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
M187, INHALAMBRICO * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
OFICIO INFORMATIVO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, QUE DESCRIBE LOS ARTÍCULOS
COLOR NEGRO, 1 H87 PIEZA FINAL DE LOS ARTÍCULOS.
ADQUIRIDOS ADEMÁS QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES ÁREAS EN DISTINTAS FECHAS,
COMPUTADORA GHIA
SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL.
FRONTIER SLIM, INTEL
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS:
PENTIUM GOLD G6400 4.0
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTE A LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, ADEMÁS ANEXAN
FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023; NOTAS DE REMISION; OFICIOS NÚMEROS
11/TES/2022-2024, 10/TES/2022-2024, 08/TES/2022-2024, 09/TES/2022-2024, 12/TES/2022-2024,
05/TES/2022-2024, 01/TES/2022-2024, 12/TES/2022-2024, 06/TES/2022-2024, 05/TES/2022-
2024, 03/TES/2022-2024, 02/TES/2022-2024, 07/TES/2022-2024 Y 04/TES/2022-2024
TOTAL $ 82,562.00 $ 82,562.00 $ 82,562.00 $ 82,562.00 $ 82,562.00 $ 82,562.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
