Page 47 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
RESULTADO: AF-09
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2,023.00
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2113 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 25604671097
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIOS NÚMEROS 134 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023; 996/2023 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE
1 PIEZA TECLADO ESTANAR DEL 2023; 979/2023 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; 001/2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL
USB MCA. TRUE BASIX 2023; 496/09/23 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; 0050/2023 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE
MOD. TB-01005, 1 PIEZA DEL 2023; CIM034/2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; RT/053/23 DE FECHA 07 DE
MULTIFUNCIONAL DE SEPTIEMBRE DEL 2023; 0057/2023 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; 039/2023 DE FECHA 22
TANQUES DE TINTA A DE AGOSTO DEL 2023 Y 199/TES/2023 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023, QUE CONTIENEN LAS
COLOR BROTHER 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUDES DE MATERIAL DE DISTINTAS ÁREAS DEL MUNICIPIO.
MFCT920DW, 2 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
MEMORIA USB KINGSTON A: OFICIO NÚMERO H.A.C. 2023 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 REFERENTE A LA
43863CE0-E384- TECHNOLOGY DTX/128GB, * LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE FACTURAS VENCIDAS POR EL IMPORTE DE $42,120.00 SUSCRITO
45B1-B689-
017561 01/10/2023 42,120.00 005228 02/10/2023 42,120.00 02/10/2023 42,120.00 02/10/2023 LILIA CACOULIDES 42,120.00 NEGRO, 128 GB, US……1 42,120.00 NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN POR EL ENCARGADO DE ALMACÉN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 42,120.00 0.00
D889DA82FA78 GODINEZ
PIEZA PC DE ESCRITORIO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
GHIA FRONTIER SLIM PARA SU ADQUISICIÓN. OFICIO INFORMATIVO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE DESCRIBE LOS ARTÍCULOS
PROCESADOR INTEL * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADQUIRIDOS ADEMÁS QUE FUERON ENTREGADOS A DIFERENTES ÁREAS EN DISTINTAS FECHAS,
PENTIUM, 3 PIEZA * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL.
ESCALIMETRO PLASTICO, 1 FINAL DE LOS ARTÍCULOS. LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS:
PIEZA MULTIFUNCIONAL EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE ACREDITAN EL MATERIAL ADQUIRIDO Y DESTINO DE LOS MISMOS.
LÁSER A COLOR BROTHER ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MFCL8900CDW, PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
IMPRESORA DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023; NOTAS DE
REMISIÓN; OFICIOS NÚMEROS 01/TES/2022-2024, 04/TES/2022-2024, 07/TES/2022-2024,
03/TES/2022-2024, 02/TES/2022-2024, 05/TES/2022-2024, 06/TES/2022-2024, 09/TES/2022-
2024, 08/TES/2022-2024, 12/TES/2022-2024, 10/TES/2022-2024 Y 11/TES/2022-2024.
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