Page 49 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM.
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
25604671097 OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES:
OFICIO NÚMERO SN/ALM/2023 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023, QUE
CONTIENE LA SOLICITUD DE SERVICIOS PLOTEO DE PLANO, SERVICIO DE
IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS Y FOLDER, SUSCRITO POR LA ENCARGADA DE
ALMACÉN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023 QUE
CONTIENE LA AUTORIZACIÓN SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL
1 PLOTEO DE PLANOS, 1 Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DE ALMACÉN.
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
TRIPTICOS Y FOLDER, 1 PAQUETE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS
DE DISEÑO (LOGO, COLORES
PARA PRINT, TIPOGRAFÍAS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SERVICIOS DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS REPRESENTANTES
TARJETAS DE PRESENTACIÓN,
D2799D97-E77B-4E39- ESTRATEGIAS DE HOJA MEMBRETEADA, DISEÑO * LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
31/07/2023 MARKETING Y SOBRES, DISEÑO FOLDER,
023963 31/12/2023 45,936.00 006910 31/12/2023 45,936.00 28/07/2023 45,936.00 45,936.00 DISEÑO TRÍPTICO/DÍPTICO). 45,936.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADA 45,936.00 0.00
835E-D75F21DDF09E PUBLICIDAD GOLD
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y SELLADA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
LOS MATERIALES ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2023.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASÍ COMO DE
LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; TRES OFICIOS
SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2023; TRES OFICIOS DE
COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.
TOTAL $45,936.00 $45,936.00 $45,936.00 $45,936.00 $ 45,936.00 $ 45,936.00 $0.00
SUPERVISÓ 1/1
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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_________________________________________ ______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ ____________________________
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
