Page 56 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2231 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671097
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/DIF/2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁN OBSEQUIADOS PARA NIÑOS QUE
DIERON FIN A SU CICLO ESCOLAR QUE CONSTA DE VASOS TÉRMICOS INFANTILES DE
HIDROGEL CON LUZ LED SUSCRITO POR LA ENCARGADA DEL DIF MUNICIPAL Y DIRIGIDO
54,620.00 A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LOS VASOS TÉRMICOS SUSCRITO POR LA
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA ENCARGADA DEL DIF MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS VASOS TÉRMICOS
TRANSFERENCIA 240 VASO TÉRMICO *LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE
BANCARIA CLAVE DE INFANTIL DE HIDROGEL
6E7A2578-43C9- COMERCIALIZADORA 55,680.00 NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN HACIENDA.
RASTREO: 4DAC-9ECD- DE BIENES VOLCAN DE CON LUZ LED VASO
012108 21/07/2023 003626 21/07/2023 55,680.00 21/07/2023 2023072140044B36K00 55,680.00 24/07/2023 71D9414B3438 CON TAPA Y POPOTE 55,680.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA 55,680.00 0.00
FUEGO SA DE CV
00050132439 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
DE LOS ARTÍCULOS CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2023 CON FIRMAS
Y SELLOS DE ENTREGA Y DE RECIBIDO.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS ARTÍCULOS:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023 Y EVIDENCIAS
1,060.00 FOTOGRÁFICAS QUE CONTIENEN LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA
ENTREGA DE LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 17
DE JUNIO DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;
INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.
TOTAL $55,680.00 $55,680.00 $55,680.00 $55,680.00 $ 55,680.00 $ 55,680.00 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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