Page 58 - Matias Romero Avendaño
P. 58
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 25604674577
IMPORTE NO
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO 053/2023 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023 QUE
CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL SUSCRITO POR EL DIRECTOR
DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2023 QUE
GASTO RELATIVA A: CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL
* LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
004187 01/04/2023 17,600.04 001249 01/04/2023 17,600.04 17,600.04 0.00 11/04/2023 95314802-77D4-4915- ISMAEL ZABALETA 8.00 VIAJE GRAVA 17,600.04 NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN MUNICIPAL. 17,600.04 0.00
17,600.04
B16E-E3B74CAA1C5C HERNANDEZ * LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
CONTAMINADA
CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE COMPRA DE MATERIAL QUE CONTIENE FIRMAS Y
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
FINAL DE LOS MATERIALES EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE CONTIENEN EL MATERIAL
ADQUIRIDO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL MISMO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y DOS
OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2023.
TOTAL $30,700.02 $30,700.02 $17,600.04 $13,099.98 $30,700.02 $30,700.02 $ 30,700.02 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________________ ______________________________________ _____________________________________ ____________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
