Page 57 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 25604674577
IMPORTE NO
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO 010/2023 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2023 QUE
CONTIENE LA COMPRA DE MATERIAL SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
1.- NO PRESENTÓ LA OBRAS PÚBLICA Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
GASTO RELATIVA A: OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023 QUE
3.00 VIAJE GRAVA * LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL,
TRITURADA DE 3/4,
7E6B261E-B601-4652- LEONEL ALVAREZ DE 13,099.98 NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
2.00 VIAJE ARENA DE
000566 26/01/2023 13,099.98 000227 31/01/2023 13,099.98 0.00 31/01/2023 13,099.98 16/12/2022 BA7B-27F504D127BC LEON RIO 13,099.98 * LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 13,099.98 0.00
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE COMPRA DE MATERIAL CON FIRMAS Y SELLOS DE
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO ENTREGADO Y RECIBIDO.
FINAL DE LOS MATERIALES LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL MATERIAL ADQUIRIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y DOS
OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2023.
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