Page 59 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM.
25604671087 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001191 08/02/2023 82,250.00 000358 08/02/2023 82,250.00 08/02/2023 82,250.00 3EEE0C58-6EDA-440F- ROSARIO REVUELTA 700.0000 PZA FOCO ESPIRAL LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN: 82,250.00 0.00
27/02/2023 VILLALOBOS 164,500.00 OFICIO NÚMERO SN/SRVM/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE
LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 700 FOCOS DE ESPIRAL, SUSCRITO POR EL
BB2B-339D5DDBC0F6 85 W 220V VOLTECK-48260 ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SOLICITUD DE 700 FOCOS, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
TESORERO MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 700 LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO,
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS
A:
DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE
* LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA
HACIENDA.
82,250.00 NECESIDAD DE ADQUISICIÓN
AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023 CON
FINAL DE LOS MATERIALES
FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA RESPECTO AL
MATERIAL ADQUIRIDO Y QUE ACREDITA LA COLOCACIÓN DE LAS MISMAS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SN/TES/2023; OFICIO SIN
NÚMERO DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO
COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.

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