Page 60 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM.
25604671087 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/SRVM/2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE
LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS, SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LUMINARIAS SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
50 FOTOCELDA 220V 1500W JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MUNICIPALY DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
TORK, 20 LUMINARIA FORLEXA
70W 127-277V A: ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LUMINARIAS
93,198.46 5,700K CON BASE DE 3 PINES
459DFCB5-5012-42E2- COMERCIALIZADORA DEL SUR FLX1-P- * LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE
32L-UNV-70W-2M-57K GR-
003773 31/03/2023 93,198.46 001123 31/03/2023 93,198.46 03/03/2023 93,198.46 04/03/2023 80BA-742BD20F9103 ZOHER DIM-RC3 93,198.46 NECESIDAD DE ADQUISICIÓN HACIENDA. 93,198.46 0.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
FINAL DE LOS MATERIALES CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2023
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTES AL
MATERIAL ADQUIRIDO Y QUE ADEMÁS ACREDITAN LA COLOCACIÓN DE LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SN/TES/2023; OFICIO SIN
NÚMERO DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE
COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO
COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.
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