Page 61 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM.
25604671087 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

019002 13/10/2023 88,972.63 005714 09/11/2023 88,972.63 09/11/2023 88,972.63 13/10/2023 5FB2397A-81F9-284B- ILUELECTRICO CASVER SA DE 371 PIEZA LAMPARA LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN: 88,972.63 0.00
88,972.63 AHORRADORA ESPIRAL 105W OFICIO NÚMERO CSM/540/2023 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE $0.00
BE06-850CE296DE0F CV LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE LÁMPARAS AHORRADORAS SUSCRITO POR EL
E39 T5 220V 650K COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 3/3
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE LÁMPARAS AHORRADORAS SUSCRITO POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LÁMPARAS AHORRADORAS SUSCRITO POR LA
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE LÁMPARAS
A:
AHORRADORAS DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA
* LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA
COMISIÓN DE HACIENDA.
88,972.63 NECESIDAD DE ADQUISICIÓN
AUTORIZACIÓN DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO
CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGA Y DE
FINAL DE LOS MATERIALES
RECIBIDO.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL MATERIAL
ADQUIRIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SN/TES/2023; OFICIO SIN
NÚMERO 27 DE OCTUBRE DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN;
TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y CUADRO COMPARATIVO DE
LOS PROVEEDORES.

TOTAL $264,421.09 $264,421.09 $264,421.09 $346,671.09 $264,421.09 $ 264,421.09

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORÓ ______________________________________ _____________________________________ ____________________________
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
_________________________________________ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

C. IRVING ORTIZ PACHECO FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITOR