Page 62 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 25604674577
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN:

OFICIO NÚMERO 073/2023 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2023 QUE

CONTIENE LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ

UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA AGENCIA MUNICIPAL

1.- NO PRESENTÓ LA TOLOSITA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y

27 PIEZA VARILLAS DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

CORRUGADOS 3/8, 3 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

ARMEX 10X10, 4 PIEZA ARMEX RELATIVA A: OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2023 QUE

10X15, 40 SACO SACO DE * LA REQUISICIÓN QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA

141AACB0-54E1- CEMENTO GRIS, 4 PIEZA ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE CONSTRUCCIÓN SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
4EFC-A715-
004398 01/04/2023 22,841.68 003125 30/06/2023 22,841.68 22,841.68 0.00 29/03/2023 LEONEL ALVAREZ DE 22,841.68 SONOTUBO 20, 25 22,841.68 ADQUISICIÓN DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL. 22,841.68 0.00
E4229E3AC315 LEON
KILOGRAMO ALAMBRE * LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

RECOCIDO, 10 PIEZA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMAS Y SELLOS DE

CHAFLANES, 1 VIAJE ARENA DE * LA CONSTANCIA DE ENTREGADO Y RECIBIDO.

RIO, 1 VIAJE GRAVA RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:

TRITURADA DE 3/4 * LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE CONTIENEN EL MATERIAL

DESTINO FINAL DE LOS ADQUIRIDO Y QUE ADEMÁS ACREDITAN LOS TRABAJOS REALIZADOS.

MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR INTERNET; REPORTE DE VALIDACIÓN A

COMPROBANTE FISCAL; OFICIO TES/SN/2023 Y OFICIO SN/PM/2023.

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