Page 63 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 25604674577
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN:

OFICIO NÚMERO 054/2023 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIAL SUSCRITO POR EL

1.- NO PRESENTÓ LA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA

DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

15.0000 TRAMO6 TUBO NGO 1 RELATIVA A: OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023
1/4 CED 30, 5.0000 TRAMO6
TUBO NGO 1 1/2 CED 30, * LA REQUISICIÓN QUE QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL
3.0000 KILO SOLDADURA 6013
C3C6B304-83F1- GRUPO ACERERO 13,084.60 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
11EE-94D4- ZARATE DE MATIAS - 1/8 (INFRA), 38.0000 KILO
019019 13/10/2023 13,084.60 005741 13/11/2023 13,084.60 0.00 13/11/2023 13,084.60 15/11/2023 ROMERO SA DE CV PEDACERIA PLACA 3/16, 13,084.60 ADQUISICIÓN MUNICIPAL. 13,084.60 0.00
B71BCC7B8667 1.0000 PIEZA ESCUADRA
FALSA PLASTICA 8 (TRUPER) * LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMAS Y SELLOS DE

* LA CONSTANCIA DE ENTREGADO Y RECIBIDO.

RECEPCIÓN LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:

* LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE ACREDITA EL MATERIAL ADQUIRIDO.

DESTINO FINAL DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

MATERIALES PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; TRANSFERENCIAS

BANCARIAS; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET;

OFICIO TES/SN/2023; OFICIO SN/PM/2023 Y VERIFICACIÓN DE

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

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