Page 64 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 25604674577
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO AMT049/2023 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2023 QUE
CONTIENE LA SOLICITUD DE MATERIALES SUSCRITO POR EL AGENTE
MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2023
30 SACO SACO DE CEMENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIALES
GRIS CRUZ AZUL, 4 SACO
SACO DE CALHIDRATADA, 1 RELATIVA A: QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA AGENCIA MUNICIPAL TOLOSITA
VIAJE ARENA DE RIO, 1 VIAJE
50,000.00 GRAVA TRITURADA 11/2, 1 * LA REQUISICIÓN QUE SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
VIAJE GRAVA TRITURADA 3/4,
671717FA-DD23- 6 PIEZA ALCANTARILLAS 1 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE MUNICIPAL.
4FDD-91C9- X1.20 MTS, 2 VIAJE VIAJE DE
023250 30/12/2023 26,760.01 006798 30/12/2023 50,000.00 50,000.00 0.00 26/08/2023 LEONEL ALVAREZ DE PIEDRA 26,760.01 ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN: 26,760.01 0.00
2981A055B5B9 LEON
* LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMAS Y SELLOS DE
CORRESPONDIENTE ENTREGADO Y RECIBIDO.
* LA CONSTANCIA DE LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
RECEPCIÓN OFICIO NÚMERO AMT/0055/2023 DE LA COMPROBACIÓN DEL
* LA EVIDENCIA DEL USO O GASTO REALIZADA POR LA AGENCIA MUNICIPAL Y EVIDENCIAS
DESTINO FINAL DE LOS FOTOGRÁFICAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIRIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; PROYECTO PARA LA COLOCACIÓN DE
ALCANTARILLAS PARA ACCESO A CALLE 5 DE SEPTIEMBRE; OFICIO
TES/SN/2023 Y OFICIO SN/PM/2024.
TOTAL $62,686.29 $85,926.28 $72,841.68 $13,084.60 $85,926.28 $62,686.29 $ 62,686.29 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
