Page 65 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 21 DE MARZO
DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE
1 PZA ESMALTE 100 AZUL CIELO PRODUCTOS DE PINTURAS, SUSCRITO POR LA
904 1.00LT, 1 PZA ESMALTE 100
VERDE YERBABUENA 4.00LTS, 1 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
PZA COMEX 100 TOTAL NARANJA
4 LTS, 1 PZA ESMALTE 100 AZUL 1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL.
HOLANDES 4.00LTS, 1 PZA
22,798.01 ESMALTE 100 BLANCO 4.00LTS, 1 DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y LA EVIDENCIA DEL
PZA COMEX 100 TOTAL BLANCO
4 LTS., 2 PZA DUREX MASTER JUSTIFICATIVA DEL GASTO USO O DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES:
BLANCO 19 LTS., 2 PZA TOP
SCOTIABANK 426FF929-90EA- PINTURAS Y DEPORTIVO VERDE 19 LTS., 1 PZA RELATIVA A: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES
INVERLAT S.A. COMEX 100 TOTAL ROJO
003595 31/03/2023 22,798.01 001064 31/03/2023 22,798.01 0.00 22/03/2023 CUENTA NÚM. 22,798.01 23/03/2023 4EBE-A8FE- DERIVADOS DEL LADRILLO 4 LTS. 22,798.01 * LA AUTORIZACIÓN ADQUIRIDOS. 22,798.01 0.00
25604674577
01BA2E493831 ISTMO, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
* LA EVIDENCIA DEL USO O TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DESTINO FINAL DE LOS DIGITAL POR INTERNET; CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MATERIALES FISCAL; COTIZACIONES; OFICIOS NÚMEROS H.A.C. 2023,
TES/SN/2023, SN/PM/2024, 03/TES/2022-2024,
CSM/040/2023, 02/TES/2022-2024, EC-031/2023,
103/2023, 01/TES/2022-2024, CSM/588/2022,
04/TES/2022-2024, 0028/2023, 01/TES/2022-2024,
02/TES/2022-2024, CSM/84/2023 Y EC-0010/2023.
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