Page 66 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO 013/2023 DE FECHA 20 DE MARZO DEL
2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
DE PRODUCTOS DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
1.- NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
8.0000 LT THINNER AMERICANO DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LG8, 1.0000 PZA ESMALTE S.D.
BLANCO 0.946 JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
LTS***PROMOCION***, 2.0000
PZA ESMALTE S.D. NEGRO 0.946 RELATIVA A: OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 02 DE ABRIL
21,065.00
SCOTIABANK LTS**PRECIO NETO S/DESC.**..... * LA REQUERIMIENTO QUE DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
INVERLAT S.A. 8.0000 PZA BROCHA LA MORENA
CUENTA NÚM. 1D5A937C-8CF7- JESUS LULE 3", 5.0000 PZA RODILLO CORTO ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURAS Y
25604671097 4E27-B914- SANTIAGO 4 DE 3/4 REC14 BYP, 2.0000 PZA
005128 03/04/2023 21,065.00 001534 03/04/2023 21,065.00 0.00 03/04/2023 21,065.00 04/04/2023 IMPER DIABLO 5A ROJO CUB 19L 21,065.00 LA ADQUISICIÓN RECUBRIMIENTOS SUSCRITO POR LA PRESIDENTA 21,065.00 0.00
7E3F53B09DE4
* LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL DE PINTURA
* LA EVIDENCIA DEL USO O CON FIRMAS Y SELLO DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
DESTINO FINAL DE LOS LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS
PRODUCTOS PRODUCTOS:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS PRODUCTOS DE
PINTURA ADQUIRIDOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; OFICIO TES/SN/2023 Y OFICIO
SN/PM/2024.
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