Page 67 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

35.00000 PIEZA 27111909- LA REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA LA ADQUISICIÓN:
ESPATULAS ESPÁTULA FLEXIBLE OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE
12.7 CM ACERO TRUPER, MATERIAL SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
45.00000 PIEZA 39121700 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE
FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES SUSCRITO POR
SUMINISTROS SISTA RESANADOR 1.- NO PRESENTÓ LA
LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL ENCARGADO
MULTIUSOS BLANCO 3.78 L, DOCUMENTACIÓN
DE SERVICIOS MUNICIPALES.
35.00000 PIEZA 46181503- JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA
EB96A516-C68A- CONSTRUCTORA Y OVEROLES GUANTES GREAT RELATIVA A:
COMPRA DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADO Y
020606 30/11/2023 42,384.64 005998 30/11/2023 42,384.64 42,384.64 0.00 30/11/2023 4450-8BA8- MATERIALISTA VALUE DE USO RUDO TALLA * LA REQUERIMIENTO QUE 42,384.64 0.00
42,384.64 SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN
3316DEB82A96 LUZADI S.A DE CV. ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA
CHICA 1 PAR, 45.00000 PAQUETE DE HACIENDA.
42,384.64 LA ADQUISICIÓN
39121700 -FERRETERIA AUTORIZACIÓN DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
* LA AUTORIZACIÓN
ELECTRICA Y SUMINISTROS DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS
CORRESPONDIENTE
ESTOPA PLUS DE ALGODÓN 1 KG, REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
28.00000 PIEZA 39121700 - LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA EVIDENCIA DEL USO O
FERRETERÍA ELÉCTRICA Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMAS Y
DESTINO FINAL DE LOS
SUMINISTROS THINNER STD SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
PRODUCTOS
C/ENVASE 4 LITROS. LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS
PRODUCTOS:
ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN DEL MATERIAL Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES
22 DE JUNIO 2023. ADQUIRIDOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
TRES OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL;
TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES.

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