Page 68 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-16-SOL-16
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE
PRODUCTOS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS PARA
LOS SEÑALAMIENTOS VIALES EN LAS CALLES Y AVENIDAS
PRINCIPALES SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE
SERVICIOS MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL.
DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
15 PINTURA P/TRAFICO BASE JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 30 DE
SOLVENTE COLOR AMARILLO
VOLTON CUB19L, 15 BROCHA RELATIVA A: NOVIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
CON RESINA EPÓXICA, MXPLH-
SCOTIABANK 46,400.00 * LA REQUERIMIENTO QUE PARA LA COMPRA DE PINTURA SUSCRITO POR LA
INVERLAT S.A. 007, 4 ANCHO, 1.8 LARGO,, 8
CUENTA NÚM. F24452B3-EB0B- EDIFICACIONES Y RODILLO DE PICOS PARA ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL ENCARGADO DE
25604671087 47AA-92BB- MATERIALES EPOXICO 9 X 7/16 (11MM)
020734 01/12/2023 46,400.00 006101 06/12/2023 46,400.00 0.00 06/12/2023 46,400.00 19/12/2023 58E4F5C0AF11 YASSER ZPI0009 BYP 46,400.00 LA ADQUISICIÓN SERVICIOS MUNICIPALES. 46,400.00 0.00
* LA AUTORIZACIÓN ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
DESTINO FINAL DE LOS AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRODUCTOS DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMAS Y
SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO FINAL DE LOS
PRODUCTOS:
ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN Y EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
TOTAL $132,647.65 $132,647.65 $42,384.64 $90,263.01 $132,647.65 $132,647.65 $ 132,647.65 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
