Page 69 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 02 DE

JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN

2.0000 PIEZA LENTES PARA LA COMPRA DE ARTÍCULOS EN CANTIDAD DE

SEGURIDAD CLAROS $26,490.35 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA

ANTIEMPAÑO CLASSIC MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.

(TRUPER), 2.0000 PIEZA 1.- NO PRESENTÓ LA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

LENTE SEGURIDAD DOCUMENTACIÓN VALES DEL MATERIAL A TÍTULOS DE CRÉDITO

AJUSTABLES GRIS JUSTIFICATIVA DEL GASTO SUSCRITOS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y

(TRUPER), 2.0000 PIEZA RELATIVA A: DIRIGIDO AL PROVEEDOR.

SCOTIABANK INVERLAT BA7E3FF5-0709- GRUPO ACERERO GUANTE ROJO CARNAZA * LA AUTORIZACIÓN LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
0.00 30/05/2023 S.A. CUENTA NÚM.
008185 30/05/2023 22,404.06 002434 30/05/2023 26,490.36 26,490.36 09/06/2023 11EE-B16A- ZARATE DE MATIAS 26,490.36 P/SOLDADOR (TRUPER)..... 22,404.06 CORRESPONDIENTE MATERIALES: 22,404.06 0.00
25604674577
87D0A9080869 ROMERO SA DE CV 1.0000 CAJA12P LIMA * LA CONSTANCIA DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS ARTÍCULOS

TRIANGULO PESADO 6 RECEPCIÓN ADQUIRIDOS.

P/MACHETE (BELLOTA), * LA EVIDENCIA DEL USO Y ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

25.0000 PAR GUANTE DESTINO FINAL DE LOS PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;

CARNAZA CORTO MATERIALES TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE

(AFATMA), 5.0000 METRO FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SIN NÚMERO

MANGUERA INDUSTRIAL 1 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2023; COTIZACIONES;

(ARDA) OFICIOS NÚMEROS EA/058/2023, TES/SN/2023,

02/TES/2022-2024, DSM/93/2023, 07/TES/2022-

2024, 03/TES/2022-2024, TM612/2023,

06/TES/2022-2024 Y TM 0554/2023.

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