Page 70 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 31 DE
JULIO DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA
COMPRA DE MATERIAL POR EL IMPORTE DE
10.0000 PIEZA CINTA $36,974.22 SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
DELIMITADORA PELIGRO
300 MTR APRX (TRUPER), 1.- NO PRESENTÓ LA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
10.0000 PIEZA CINTA
DEMILITADORA DOCUMENTACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
PRECAUCION, 300 MTR
APRX (TRUPER), 6.0000 JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES:
36,974.22
PIEZA CINTA AISLAR 19X18 RELATIVA A: VALES DEL MATERIAL A TÍTULOS DE CRÉDITO
CM (3M)..... 1 PIEZA
REDONDO 3/8, 2.0000 * LA AUTORIZACIÓN SUSCRITOS POR EL TESORERO MUNICIPAL Y
TRAMOS TUBO NGO 3/4
SCOTIABANK INVERLAT 6E570332-3251- GRUPO ACERERO CED 30, 3.0000 PIEZA CORRESPONDIENTE PARA SU DIRIGIDO AL PROVEEDOR.
0.00 08/08/2023 S.A. CUENTA NÚM. 11EE-90BC- ZARATE DE MATIAS LAMINA LISA GALV CAL18 -
013240 01/08/2023 36,974.22 004016 08/08/2023 36,974.22 36,974.22 03/08/2023 4 X 10 36,974.22 ADQUISICIÓN LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS 36,974.22 0.00
25604671097 5F8660B1B150 ROMERO SA DE CV
* LA CONSTANCIA DE MATERIALES:
RECEPCIÓN DE LOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES
MATERIALES ADQUIRIDOS.
* LA EVIDENCIA DEL USO Y ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO FINAL DE LOS PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
MATERIALES TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIOS NÚMEROS
EA/103/2023, TES/SN/2023, SN/PM/2023,
01/TES/2022-2024, DSM/130/2023, 01/TES/2022-
2024, 150/2023, 02/TES/2022-2024,
CSM/318/2023, 04/TES/2022-2024, CIM011/2023,
03/TES/2022-2024 Y DSM/141/2023.
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