Page 71 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA REQUISICIÓN UE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE GRAVA
3/4 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 21 DE
RELATIVA A: AGOSTO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
*LA REQUISICIÓN UE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE
ESPECIFIQUE LA NECESIDAD GRAVA TRITURADA 3/4 SUSCRITO POR LA
36430E78-222F- GRUPO FERRETERO PARA LA ADQUISICIÓN PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
013946 01/08/2023 25,000.00 004433 31/08/2023 25,000.00 25,000.00 0.00 30/08/2023 4F99-8CA9- PINACHO SA DE 10.00 PIEZA GRAVA * LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 25,000.00 0.00
25,000.00 25,000.00
FF8AF768FCC1 CV
TRITURADA 3/4 CORRESPONDIENTE PARA SU LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
ADQUISICIÓN MATERIALES:
* LA CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON
RECEPCIÓN DE LOS FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
MATERIALES LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO Y MATERIALES:
DESTINO FINAL DE LOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA COMPRA DE
MATERIALES GRAVA ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LA MISMA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
OFICIO TES/SN/2023; OFICIO SN/PM/2024 Y
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET.
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