Page 72 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-17-SOL-17
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
30,975.71 BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA REQUISICIÓN UE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/2023 DE FECHA 11 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
1.- NO PRESENTÓ LA DE MATERIALES SUSCRITO POR LA ENCARGADA DE
DOCUMENTACIÓN ALMACÉN Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
20 PIEZA ESPÁTULA RELATIVA A: ADQUISICIÓN:
FLEXIBLE 12.7 CM ACERO
TRUPER, 25 PAQUETE *LA REQUISICIÓN UE OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 14 DE
GUANTES GREAT VALUE DE
USO RUDO TALLA CHICA 1 ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
30,975.71 PAR, 30 PAQUETE ESTOPA
COMERCIALIZADO PLUS DE ALGODÓN 1 KG, PARA LA ADQUISICIÓN AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DIVERSOS
7D2ADF6C-A571- 20 PIEZA THINNER STD
C/ENVASE 4 LITROS, 35 * LA AUTORIZACIÓN MATERIALES SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
RA INTEGRAL PIEZA SISTA RESANADOR
020461 21/11/2023 21,442.60 006697 29/12/2023 30,975.71 0.00 29/12/2023 4487-9DD6- MULTIUSOS BLANCO 3.78 L 21,442.60 CORRESPONDIENTE PARA SU MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL 21,442.60 0.00
ARMADILLO ADQUISICIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
3A384E371348
MATERIALES:
SUREÑO
* LA CONSTANCIA DE CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON
RECEPCIÓN DE LOS FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
MATERIALES LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE LOS
* LA EVIDENCIA DEL USO Y MATERIALES:
DESTINO FINAL DE LOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES
MATERIALES ADQUIRIDOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
OFICIO TES/SN/2023 Y OFICIO SN/PM/2023.
TOTAL $105,820.88 $119,440.29 $55,975.71 $63,464.58 $119,440.29 $105,820.88 $ 105,820.88 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
