Page 76 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-19-SOL-19
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/2023 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS
ELEMENTOS DE POLICÍAS MUNICIPALES SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y DIRIGIDO A
LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1.- NO PRESENTÓ LA OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 28 DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SEPTIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UNIFORMES
* LA REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE PARA POLICÍAS SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
SCOTIABANK INVERLAT BE1EAD68-E22B- GRUPO COMERCIAL 300 KIT PLAYERA, GORRA Y LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL. LA EVIDENCIA DE LA
S.A. CUENTA NÚM. 47CD-B330- TEXTILERO MONTES 217,552.20 0.00 217,552.20 ENTREGA DE LOS
017888 01/10/2023 217,552.20 005405 19/10/2023 217,552.20 19/10/2023 25604671087 217,552.20 06/10/2023 217,552.20 * LA AUTORIZACIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
D3B436F3CCB7 LÁMPARA, 20 KIT PLAYERA Y GORRA UNIFORMES A LOS
CORRESPONDIENTE ARTÍCULOS: BENEFICIARIOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON FIRMAS
LOS ARTÍCULOS Y SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO.
* LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES A
LOS UNIFORMES A LOS BENEFICIARIOS LOS BENEFICIARIOS:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTE A LAS
PRENDAS ADQUIRIDAS ASÍ COMO LA ENTREGA DE LAS
MISMAS, SIN EMBARGO LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA NO FUE SUFICIENTE PARA DAR
CERTEZA DE LA TOTALIDAD DE UNIFORMES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UNIFOMES DE
SEGURIDAD PÚBLICA INV-REST/057/020/2023 DE
FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.
TOTAL $771,336.52 $771,336.52 $771,336.52 $1,048,228.66 $771,336.52 $0.00 $771,336.52
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
