Page 102 - Nejapa de Madero
P. 102
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., COMPROBANTE
IMPORTE
NUMERO DE CUENTA 1215006535 IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
1. NO PRESENTÓ LA FIRMAS Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DEL GASTO RELATIVA A: LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *LA SOLICITUD PARA LA
*LA SOLICITUD PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONTRATACIÓN DEL
TRASPASO A CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOLICITUD DE PAGO DE CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE IMPARTIDO EN LA SERVICIO
CUENTA DE
TRECEROS CURSO SERVICIOS DE *LA AUTORIZACIÓN AGENCIA DE POLICÍA EL GRAMAL; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE *LA AUTORIZACIÓN
92,800.00 29/12/2023 DE FORMACIÓN F8EE36DF-7F64- CAPACITACIÓN Y
INICIAL EN 92,800.00 29/12/2023 4E32-88A7- ADMINISTRACIÓN CORRESPODIENTE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPODIENTE
AGENCIA DE EL C01620540FD3 DE PROYECTOS
006759 29/12/2023 92,800.00 002378 29/12/2023 1 SERV. CURSO DE FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE 92,800.00 *EL PROCEDIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 92,800.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
GRAMAL HANNA 92,800.00
CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023; CONTRATACIÓN
IMPARTIDO EN LA AGENCIA DEL GRAMAL
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA *LA EVIDENCIA DE LOS
REALIZADOS RELATIVA LOS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRABAJOS REALIZADOS
ENTREGABLES LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES RELATIVA LOS
2. NO CANCELÓ LA *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES ENTREGABLES
DOCUMENTACIÓN CON LA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”
LEYENDA DE “OPERADO” *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO
FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS
SUBTOTAL $92,800.00 $92,800.00 $92,800.00 $92,800.00 $92,800.00 $0.00 $92,800.00
TOTAL OBSERVADO $389,780.71 $0.00 $389,780.71
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
3/3
