Page 99 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-14-SOL-15
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*FOLIO FISCAL 1637101C-A8DB-4F5A-8083-7B3E17D77765, DE FECHA 19 DE
DICIEMBRE DE 2023
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023,
CON FIRMAS Y SELLOS
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES TOLEDO, CON FIRMA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y
COMPROBATORIA RELATIVA A: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS HANNA, CON FIRMA Y SELLO; SIN EMBARGO,
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
INTERNET. CONTRATACIÓN *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
DEL SERVICIO
TRASPASO A 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO *LA AUTORIZACIÓN
66,666.67
BANCO MERCANTIL CUENTA DE SERVICIOS DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CORRESPONDIENTE
1637101C-A8DB- *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DEL NORTE S.A., TRECEROS PAGO DE A: SOLICITUD DE FINIQUITO DE ELABORACIÓN DE MANUALES; SIN EMBARGO, NO *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CAPACITACIÓN Y REALIZADOS REFERENTE A LOS
006533 19/12/2023 66,666.67 002324 19/12/2023 66,666.67 19/12/2023 NÚMERO DE SERVICIO DE 66,666.67 19/12/2023 4F5A-8083- 0.00 1.00 ACT PAGO 66,666.67 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL 0.00 ENTREGABLES
CUENTA ELABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
7B3E17D77765
1215000690 MANUALES AL RFC: SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PROYECTOS HANNA
SCA220427FF0 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
REALIZADOS REFERENTE A LOS LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
ENTREGABLES ENTREGABLES
REPORTE FOTOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES PARA
DAR A CONOCER LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y TRABAJO EN EQUIPO PARA
PODER REALIZAR ACTIVIDADES EXTENSAS DENTRO DE LA REGIDURÍA ASIGNADA;
SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LOS ENTREGABLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
TERCEROS
TOTAL $551,977.14 $551,977.14 $446,384.00 $66,666.67 $551,977.14 $0.00 $551,977.14
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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