Page 109 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
1 SERVICIO LAVADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
HIDROLAVADORA FACHADA
ADOQUIN DE EXPLANADA *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
MUNICIPAL
ESTACIONAMIENTO BAÑOS FIRMAS Y SELLOS
DE ESTACIONAMIENTO
LAMINA DE PARTE EXTERIOR *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ARRENDAMIENTOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO,
DE LA GALERA DEL
ESTACIONAMIENTO LAVADO 1. NO PRESENTÓ LA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
DEL TECHADO MUNICIPAL DE
69,020.00 LA AGENCIA MUNICIPAL DEL DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIALIDADES ESCAVA, DE FECHA 06 DE
CAMARON NEJAPA DE
BANCO MERCANTIL ARRENDAMIENTOS MADERO OAX, 1 SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE S.A., 3B525C47-77FA- MANO DE OBRA DE PINTURA
DE FACHADA DE LA AGENCIA RELATIVA A: *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE CONTRATACIÓN
NÚMERO DE CUENTA MATERIALES Y MUNICIPAL GUARNICIÓN DE
006522 13/12/2023 69,020.00 002322 13/12/2023 69,020.00 13/12/2023 1215000690 69,020.00 09/12/2023 4BF3-9F28- JARDINERAS Y BANCAS DE 69,020.00 *EL PROCEDIMIENTO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 69,020.00 *LA AUTORIZACIÓN
JARDIN Y PINTURA TOTAL
CONSTRUCCIONES DEL DOMO DE LA CANCHA CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
E4490E59F8A7 DE LA AGENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EL PROGRESO
CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN
EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: *EL PROCEDIMIENTO DE
*EL PROCEDIMIENTO DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
1 SERV SERVICIO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON FIRMAS Y *LA SOLICITUD DE LA
BANCO MERCANTIL E351AE0F-D6F3- MANTENIMIENTO DE *LA SOLICITUD DE LA SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ LOS TRES REFERENTES NECESIDAD DEL
DEL NORTE S.A., TRIXIIE
006767 29/12/2023 87,000.00 002380 29/12/2023 87,000.00 29/12/2023 87,000.00 28/12/2023 87,000.00 ALUMBRADO PUBLICO EN NECESIDAD DEL SERVICIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO” 0.00 SERVICIO
NÚMERO DE CUENTA 4C53-AD8C- 87,000.00 87,000.00
1215008016 CONSTRUCCIONES LAS CALLES DE LA AGENCIA
*LA AUTORIZACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO *LA AUTORIZACIÓN
90E4535BD1E1
CORRESPONDIENTE FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023 CORRESPONDIENTE
DEL GRAMAL
*LA EVIDENCIA QUE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), *LA EVIDENCIA QUE
DEMUESTRE LOS TRABAJOS PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS DEMUESTRE LOS
REALIZADOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA DE “OPERADO”
7/8