Page 109 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                               AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
                            DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

                              CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
                        SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
                SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

                                                                                    INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                                          ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                  BANCO                                   COMPROBANTE
                                                                                        INSTITUCIÓN
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA       IMPORTE          FECHA       BANCARIA Y NÚM.     IMPORTE    FECHA       NÚM.  PROVEEDOR                             IMPORTE        CONCEPTO                                    IMPORTE  OBSERVACIONES                                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                  SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN
                                                                                         DE CUENTA                                                                                                                                  OBSERVADO                                                                                                                                                  FALTANTE

                                                                                                                                                                                                          1 SERVICIO LAVADO CON                                         EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                          HIDROLAVADORA FACHADA
                                                                                                                                                                                                          ADOQUIN DE EXPLANADA                                          *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2023, CON
                                                                                                                                                                                                          MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                          ESTACIONAMIENTO BAÑOS                                         FIRMAS Y SELLOS
                                                                                                                                                                                                          DE ESTACIONAMIENTO
                                                                                                                                                                                                          LAMINA DE PARTE EXTERIOR                                      *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ARRENDAMIENTOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL PROGRESO,
                                                                                                                                                                                                          DE LA GALERA DEL
                                                                                                                                                                                                          ESTACIONAMIENTO LAVADO               1. NO PRESENTÓ LA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO
                                                                                                                                                                                                          DEL TECHADO MUNICIPAL DE
                                                                                                                                                                                          69,020.00 LA AGENCIA MUNICIPAL DEL                   DOCUMENTACIÓN            *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIALIDADES ESCAVA, DE FECHA 06 DE
                                                                                                                                                                                                          CAMARON NEJAPA DE
                                                                                    BANCO MERCANTIL                                                      ARRENDAMIENTOS                                   MADERO OAX, 1 SERVICIO               JUSTIFICATIVA DEL GASTO DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA Y SELLO                                                                              *EL PROCEDIMIENTO DE
                                                                                       DEL NORTE S.A.,                         3B525C47-77FA-                                                             MANO DE OBRA DE PINTURA
                                                                                                                                                                                                          DE FACHADA DE LA AGENCIA             RELATIVA A:              *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE                            CONTRATACIÓN
                                                                                    NÚMERO DE CUENTA                                                        MATERIALES Y                                  MUNICIPAL GUARNICIÓN DE
006522  13/12/2023        69,020.00 002322 13/12/2023        69,020.00  13/12/2023        1215000690    69,020.00  09/12/2023     4BF3-9F28-                                                              JARDINERAS Y BANCAS DE    69,020.00 *EL PROCEDIMIENTO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL        0.00  69,020.00 *LA       AUTORIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                          JARDIN Y PINTURA TOTAL
                                                                                                                                                         CONSTRUCCIONES                                   DEL DOMO DE LA CANCHA                CONTRATACIÓN             PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                                                                    CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                E4490E59F8A7                                                              DE LA AGENCIA MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                          MUNICIPAL                            *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                            EL PROGRESO

                                                                                                                                                                                                                                               CORRESPONDIENTE          *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN

                                                                                                                                                                                                                                                                        EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                        SERVICIO

                                                                                                                                                                                                                                                                        ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),

                                                                                                                                                                                                                                                                        PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

                                                                                                                                                                                                                                                                        POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y OFICIO DE REQUISICIÓN

                                                                                                                                                                                                                                               1. NO PRESENTÓ LA

                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                               JUSTIFICATIVA DEL GASTO

                                                                                                                                                                                                                                               RELATIVA A:                                                                                                                               *EL PROCEDIMIENTO DE

                                                                                                                                                                                                                                               *EL PROCEDIMIENTO DE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                                                                     CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                          1 SERV SERVICIO DE                                   CONTRATACIÓN             *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON FIRMAS Y                            *LA SOLICITUD DE LA

                                                                                    BANCO MERCANTIL                            E351AE0F-D6F3-                                             MANTENIMIENTO  DE                                    *LA SOLICITUD DE LA SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ LOS TRES REFERENTES                                  NECESIDAD        DEL
                                                                                       DEL NORTE S.A.,                                                            TRIXIIE
006767  29/12/2023        87,000.00 002380 29/12/2023        87,000.00  29/12/2023                      87,000.00  28/12/2023                                                             87,000.00 ALUMBRADO PUBLICO EN                           NECESIDAD DEL SERVICIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO”                              0.00                 SERVICIO
                                                                                    NÚMERO DE CUENTA                             4C53-AD8C-                                                                                         87,000.00                                                                                                                        87,000.00
                                                                                          1215008016                                                     CONSTRUCCIONES                   LAS CALLES DE LA AGENCIA
                                                                                                                                                                                                                                                   *LA AUTORIZACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO                                      *LA AUTORIZACIÓN
                                                                                                                                90E4535BD1E1
                                                                                                                                                                                                                                               CORRESPONDIENTE          FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023                                                                                      CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                          DEL GRAMAL
                                                                                                                                                                                                                                               *LA EVIDENCIA QUE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),                                      *LA EVIDENCIA QUE

                                                                                                                                                                                                                                               DEMUESTRE LOS TRABAJOS PÓLIZA DE EGRESO Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS                                                            DEMUESTRE        LOS

                                                                                                                                                                                                                                               REALIZADOS                                                                                                                                TRABAJOS REALIZADOS

                                                                                                                                                                                                                                               2. NO CANCELÓ LA

                                                                                                                                                                                                                                               DOCUMENTACIÓN CON LA

                                                                                                                                                                                                                                               LEYENDA DE “OPERADO”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7/8
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