Page 110 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
1. NO PRESENTÓ LA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMAS Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
220,539.56 220,539.56 RELATIVA A: DE CONTRATACIÓN 0.00 220,539.56 *EL PROCEDIMIENTO DE
0.00
REHABILITACION DE *EL PROCEDIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL 3150563A-342D- PROMOCIÓN Y PLOMERIA SANITARIOS CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN *LA AUTORIZACIÓN
DEL NORTE S.A.,
006776 29/12/2023 002381 29/12/2023 685,773.01 29/12/2023 685,773.01 29/12/2023 4BD6-A6F4- CONSTRUCCIONES LAVABOS TARJAS PUERTAS *LA AUTORIZACIÓN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL CORRESPONDIENTE
NÚMERO DE CUENTA 685,773.01
1215008016 6E2F98343D68 LIDXI CORRESPONDIENTE SERVICIO *LA EVIDENCIA QUE
DE BAÑOS LOSETA
LAMPARAS Y PUERTAS Y *LA EVIDENCIA QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO” DEMUESTRE LOS
CANCELERIA DE LOS BAÑOS DEMUESTRE LOS TRABAJOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO TRABAJOS REALIZADOS
465,233.45
465,233.45 465,233.45 REALIZADOS FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023
2. NO CANCELÓ LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
DOCUMENTACIÓN CON LA PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS Y OFICIO DE REQUISICIÓN
LEYENDA DE “OPERADO”
23 PIEZA LUMINARIAS DE LED
DE 80 W MARCA SUPRA SLX
INSTALADAS EN LAS CALLES:
CARRETERA INTERNACIONAL
CARRETERA A SAN CARLOS
CALLE CRISTOBAL COLON DE 1. NO PRESENTÓ LA
LA AGENCIA EL CAMARON DOCUMENTACIÓN
NEJAPA DE MADERO, 2 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
REFLECTORES MARCA RELATIVA A:
FORSQUARDE 200W *EL PROCEDIMIENTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
BANCO MERCANTIL INSUMOS Y INSTALADAS EN EL CONTRATACIÓN NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE “OPERADO” CONTRATACIÓN
DEL NORTE S.A., EQUIPOS
6CF438E6-EAFB- AUDITORIO MUNICIPAL DE LA *LA AUTORIZACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO *LA AUTORIZACIÓN
NÚMERO DE CUENTA 42AD-9346- ESTRUCTURALES 183,592.20 AGENCIA DEL CAMARON
006863 30/12/2023 133,400.00 002406 30/12/2023 183,592.20 30/12/2023 1215008016 183,592.20 29/12/2023 DEL SURESTE 133,400.00 CORRESPONDIENTE FORTAMUN-DF" EJERCICIO 2023 0.00 133,400.00 CORRESPONDIENTE
66F3B90D3C09
NEJAPA DE MADERO OAX, 18 *LA EVIDENCIA QUE ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), *LA EVIDENCIA QUE
PIEZA BRAZOS DE 1.20M DE 2 DEMUESTRE LOS TRABAJOS PÓLIZA DE EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI DEMUESTRE LOS
PULGADAS GALVANIZADOS REALIZADOS TRABAJOS REALIZADOS
Y PINTADOS, 18 PIEZA FOTO 2. NO CANCELÓ LA
CELDAS DE 115 V MARCA DOCUMENTACIÓN CON LA
TORK, 2 PIEZA ROLLOS DE LEYENDA DE “OPERADO”
CABLE MARCA IUSA CALIBRE
12, 100 METRO CABLE DE USO
RUDO CALIBRE 8, 20
SERVICO INSTALACIÓN DE
LUMINARIA, 10 METRO CABLE
DE ACERO CALIBRE 6
TOTAL $2,397,323.04 $2,398,420.64 $2,398,420.64 $2,465,990.65 $2,397,323.04 $0.00 $2,397,323.04
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
8/8
