Page 113 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-18-SOL-19
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3561 REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215008016 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SETI DE FECHA 04 DE
JULIO DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR COMUNICACIONES Y
SEGURIDAD INTEGRAL DE FECHA 04 DE JULIO DE 2023,
CON FIRMA Y SELLO
*CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA 15 DE JULIO
1 E48 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE 2023, CON FIRMAS Y SELLOS; SIN EMBARGO, CON LA
DE VIDEO CON RESPALDO SOLAR Y
2 ENLACES MODIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
SOPORTE DE PANELES SOLARES
PARA REFUERZO CON GRAPAS DE 1. NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ALUMINIO Y BASTIDORES;
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD DEL SERVICIO
35,960.00 MÓDULO SOLAR POLICRISTALINO
CONECTORES Y ARNESES; JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 18 DE
REHUBICACIÓN DE ENLACES EN
TRASPASO A CUENTA DE POSTE DE TRIANGULACIÓN HACIA RELATIVA A: JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE LA COMPRA E
BASURERO, 1 E48 INSTALACIÓN Y
TERCEROS B0C71B56-858C- PROGRAMACIÓN DE 1 CÁMARA EN *EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE UNA CÁMARA DE SEGURIDAD EN LA *EL PROCEDIMIENTO DE
4AC4-AE05- POSTE CON CABLE Y REGISTRO CONTRATACIÓN
002688 20/07/2023 35,960.00 000976 20/07/2023 35,960.00 20/07/2023 MANTENIMIENTO DE 35,960.00 19/07/2023 ARTURO SÁNCHEZ PARA EXTERIOR CONTRATACIÓN AGENCIA EL CAMARÓN 0.00 35,960.00
ED848355664C CARRERA 35,960.00 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN
CÁMARAS DE LA AGENCIA CORRESPODIENTE
*LA SOLICITUD DEL SERVICIO
DE CAMARÓN AL R.F.C. *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE
SACA7410027M9 CORRESPODIENTE FECHA 19 DE JULIO DE 2023; SIN EMBARGO, NO
2. NO CANCELÓ LA CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
DOCUMENTACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
LEYENDA DE “OPERADO” NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-
DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PÓLIZAS DE DIARIO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE
EGRESO, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS Y
REPORTE FOTOGRÁFICO
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