Page 112 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE
SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN 2.4 16 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL
VÁLVULAS: SERVICIO A CABEZA,
SERVICIO DE AFINACION, LAVADO DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SERVICIO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
14,871.20 *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
004816 31/10/2023 14,871.20 001715 31/10/2023 14,871.20 14,871.20 27/10/2023 b3557bff-5c5d-4447- SOLEDAD SANTOS INYECTORES A LABORATORIO, 14,871.20 *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS 0.00 14,871.20
8fa4-4a202cfa3742 GARCÍA LAVADO QUÍMICO DE MOTOR Y SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
MANO DE OBRA REALIZADOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA CAMIONETA NISSAN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL 2010 BLANCA/NEGRA DE LA AGENCIA EL CAMARÓN
SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
LA SOLICITUD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023; DE
SERVICIO A VEHÍCULO CHEVROLET 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE SERVICIO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV 2005 PLACAS RX72165 DE LA
LUV: KIT DE DISTRIBUCIÓN, BOMBA DE
AGUA, ANILLOS, METALES, JUNTA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AGENCIA EL CAMARÓN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
13,827.00 *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
ed7177ea-41ec-4a69- SOLEDAD SANTOS CABEZA, JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA, *LA SOLICITUD DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 13,827.00
9a0e-dc827a80de8f GARCÍA JUNTA DE ADMISIÓN, REPARACIÓN DE SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
006319 30/11/2023 13,827.00 002252 30/11/2023 13,827.00 13,827.00 28/11/2023 CABEZA Y MANO DE OBRA 13,827.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 0.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL
SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SERVICIO
EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
006380 30/11/2023 9,765.00 002274 30/11/2023 9,765.00 9,765.00 30/11/2023 0f8b31ac-51b0-4836- SOLEDAD SANTOS SERVICIO A VEHÍCULO CHEVROLET LA SOLICITUD DEL SERVICIO 0.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
849c-e1a2d31fd715 GARCÍA LUV:1 RADIADOR, 1 GALÓN DE ACEITE, *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023; DE *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
9,765.00 SOLICITUD DE SERVICIO AL VEHÍCULO CHEVROLET LUV 2005 PLACAS RX72165 DE LA 9,765.00
ABRASADERAS DE SIN FIN, LAVADO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INYECTORES AGENCIA EL CAMARÓN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA SOLICITUD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL
9,765.00 *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS
SERVICIO
REALIZADOS
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL VEHÍCULO CHEVROLET
SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
LUV 2005 COLOR GRIS
EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SUBTOTAL $91,433.50 $91,433.50 $91,433.50 $91,433.50 $91,433.50 $0.00 $91,433.50
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
