Page 111 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-17-SOL-18
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
001292 22/05/2023 14,208.20 000456 22/05/2023 14,208.20 14,208.20 12/04/2023 e48e4fe3-c29f-4641- SOLEDAD SANTOS 1 E48 SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
9449-1576b01a59ba GARCÍA FRONTIER, CAMBIO DE CLUTCH, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA PLANTILLA VEHICULAR
BALERO DE FLECHA DE CENTRO, *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
14,208.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 14,208.20 SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
BANDA ALTERNADOR, BANDA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023; INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DIRECCIÓN, BARILLA CENTRAL DE *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
DIRECCIÓN, MANO DE OBRA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
*LA PLANTILLA VEHICULAR
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
14,208.20 2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,
SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO,
EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, BITÁCORA
3. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
1 E48 SERVICIO VEHÍCULO NISSAN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FRONTIER: AFINACIÓN, SERVICIO A 4
INYECTORES, LIMPIEZA Y AJUSTE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE *LA PLANTILLA VEHICULAR
14,800.00 BALATAS DELANTERAS, 2 BARILLAS DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023; *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
DIRECCIÓN Y BRAZO AUXILIAR, 14,800.00 SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
8c18d57e-44ab-4d55- SOLEDAD SANTOS CUERPO DE ACELERACIÓN, 3 LITROS *LA PLANTILLA VEHICULAR SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL SERVICIO INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
DE ACEITE DE CAJA, ACEITE DE *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
001356 22/05/2023 14,800.00 000479 22/05/2023 14,800.00 14,800.00 26/04/2023 9cff-7a4761baf843 GARCÍA DIFERENCIAL, MANO DE OBRA 14,800.00 2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INTERNET, REPORTE FOTOGRÁFICO, BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y
3. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL OFICIO DE REQUISICIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
LA SOLICITUD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023; DE
1 E48 SERVICIO A VEHÍCULO FRONTIER 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DE SERVICIO AL VEHÍCULO NISSAN 2014 PLACAS RX70360
2.4 MODELO 2014 SERVICIO A
CAVEZA, 4 LITROS DE ACEITE Y FILTRO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUNTO DE CAVEZA,JUNTA DE
14,774.06 *LA SOLICITUD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MULTIPLE DE ADMICION, JUNTA DE *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
f14006df-3e7f-40df- SOLEDAD SANTOS ESCAPE, PALANCA DE MANOS DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL 14,774.06
b1ee-4b53980a2ba3 GARCÍA LIMPIADORES, REPUESTO DE BOMBA SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
004259 30/09/2023 14,774.06 001540 30/09/2023 14,774.06 14,774.06 22/09/2023 DE GASOLINA, MANO DE OBRA 14,774.06 *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS SERVICIO 0.00 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
REALIZADOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA CAMIONETA NISSAN
SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN 2024 BLANCA
EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
004286 30/09/2023 9,188.04 001549 30/09/2023 9,188.04 9,188.04 26/09/2023 cbd2cfbd-7c02-4911- SOLEDAD SANTOS 1 E48 SERVICIO A VEHÍCULO NISSAN LA SOLICITUD DEL SERVICIO 0.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
bb48-7488d678d772 GARCÍA PATRULLA: CADENA DE DISTRIBUCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023; DE *EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
9,188.04 ORIGINAL, JUNTA DE TAPA, JUNTA DE SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN 2010 PLACAS 9,188.04
TAPA DE DISTRIBUCIÓN, MANO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
OBRA RX72163 PATRULLA DE LA AGENCIA EL CAMARÓN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA SOLICITUD DEL SERVICIO
*OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL
9,188.04 *LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS
SERVICIO
REALIZADOS
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. EL VEHÍCULO AL CUAL SE LE REALIZÓ EL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA CAMIONETA NISSAN
SERVICIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
2010 BLANCA/NEGRA (PATRULLA)
EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
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