Page 114 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-18-SOL-19
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3561 REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCARTIL DEL NORTE S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 1215008016 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1 H87 DUPLEXER SYSCOM EN VHF 6 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ORTIXNET DE FECHA 12
CAV. 148-160 MHZ 50 WATT 5 MHZ
SEP. RECHAZO DE BANDA BNC DE DICIEMBRE DE 2023, CON FIRMA
HEMBRAS, 1 H87 ANTENA BASE VHF
RANGO DE 148 - 154 MHZ 7 DB DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ENLAZATE DE FECHA 09
GANANCIA, 1 H87 CABLE RG-142/U
DE 60 CMS CON CONECTORES DE DICIEMBRE DE 2023, SIN FIRMA Y SELLO
BNC MACHO A N MACHO, 1 H87
JUMPER CON CABLE LP142 DE 60 SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN
CM CON CONECTORES BNC
MACHO A BNC MACHO, 1 H87 PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
FUENTE DE PODER ASTRON SALIDA:
13.8VCC 20A, 53 H87 METRO DE CONTRATACIÓN
CABLE COAXIAL FLEXIBLE RG-8
49,885.44 1. NO PRESENTÓ LA LA SOLICITUD DEL SERVICIO
LMR400 DE BAJA PÉRDIDA 50
OHMS, 1 H87 CONECTOR N MACHO DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 29 DE
DE ROSCA PARA CABLES 9913
RFLASH-1113 7810A RG8/U-SYS CNT- JUSTIFICATIVA DEL GASTO DICIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE LA INSTALACIÓN
400 8214 PLATA/ORO/TEFLÓN, 1
H87 CONECTOR UHF MACHO (PL- RELATIVA A: Y SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE
259) PARA CABLES RG-8/U RG-8U-
SYS 8237 8267 8268 9913 CTN-400 *EL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES DE LA AGENCIA EL CAMARÓN
7810 8214 7810A RFLASH-1113 LMR-
400 PLATA (CONCHA-NÍQUEL)/ CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *EL PROCEDIMIENTO DE
PLATA/ D.A.P. (FIBRA SINTÉTICA), 1 CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO 63c52f71-f615-4cc9- JOSÉ MANUEL E48 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y *LA SOLICITUD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE 49,885.44
8846APR22023123027573 adc8- ESTEVA JIMÉNEZ SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS *LA AUTORIZACIÓN
006850 30/12/2023 49,885.44 002403 30/12/2023 49,885.44 30/12/2023 49,885.44 30/12/2023 DE COMUNICACIONES 49,885.44 *LA AUTORIZACIÓN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, NO 0.00 CORRESPODIENTE
59802 48eecd4498c2
CORRESPODIENTE CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
*LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
LOS SERVICIOS REALIZADOS LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LOS SERVICIOS
2. NO CANCELÓ LA REALIZADOS
DOCUMENTACIÓN CON LA *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS
LEYENDA DE “OPERADO” REALIZADOS AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA
AGENCIA EL CAMARÓN
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA
DE “OPERADO”
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO FORTAMUN-
DF" EJERCICIO 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE
EGRESO Y REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
TOTAL $85,845.44 $85,845.44 $85,845.44 $85,845.44 $85,845.44 $0.00 $85,845.44
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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