Page 116 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-19-SOL-20
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
S/N
BANCARIA
S/N
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, CON
RELATIVA A: FIRMAS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *EL PROCEDIMIENTO DE
*EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *LA AUTORIZACIÓN
JOSÉ LUIS *LA SOLICITUD PARA LA *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2023, DE CORRESPONDIENTE
RAMÍREZ
006021 30/11/2023 75,000.00 002155 30/11/2023 75,000.00 75,000.00 05/10/2023 BLANCO CONTRATO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOLICITUD DE LA CONTRATACIÓN DE UN GRUPO MUSICAL PARA EL BAILE DEL 14 DE 0.00 *LA EVIDENCIA DE LAS
75,000.00 75,000.00 75,000.00
NATANAHEL SERVICIO MUSICAL
GÓMEZ *LA AUTORIZACIÓN NOVIEMBRE PARA LA FIESTA EN LA AGENCIA SAN JUAN LACHIXILA ACTIVIDADES REALIZADAS
ARELLANEZ CORRESPONDIENTE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NO REGISTRÓ LAS
*LA EVIDENCIA DE LAS *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE TRANSACCIONES EN EL
ACTIVIDADES REALIZADAS 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA MOMENTO DE SU
2. NO REGISTRÓ LAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO REALIZACIÓN
TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
MOMENTO DE SU CERTIFICADA (CLC) Y PÓLIZA DE EGRESO
REALIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
RELATIVA A: *CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, CON CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE FIRMAS; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *LA AUTORIZACIÓN
CONTRATO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
006026 30/11/2023 38,000.00 002157 30/11/2023 38,000.00 38,000.00 05/10/2023 38,000.00 SERVICIO MUSICAL DEL *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 *LA EVIDENCIA DE LAS
38,000.00 38,000.00
CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE
GRUPO ESTELARES ACTIVIDADES REALIZADAS
*LA EVIDENCIA DE LAS 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA *NO REGISTRÓ LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSACCIONES EN EL
2. NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR MOMENTO DE SU
TRANSACCIONES EN EL CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y OFICIO DE REQUISICIÓN REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
1 E48 ELABORACIÓN DE 1. NO PRESENTÓ LA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
450 PLATILLOS DE
DOCUMENTACIÓN
POZOLE INCLUIDA *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE *LA AUTORIZACIÓN
A22E363F-4730- EVENTISIMO, GUARNICIÓN, JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE
4CFF-B048- CATERING Y 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
006040 30/11/2023 26,100.00 002162 30/11/2023 26,100.00 26,100.00 27/10/2023 EVENTOS DE LA TOSTADAS Y AGUA 26,100.00 26,100.00 X *NO REGISTRÓ LAS
F36879D373FD 26,100.00 RELATIVA A:
PLANICIE ADQUISICIÓN TRANSACCIONES EN EL
FRESCA, DE LA CENA
*LA AUTORIZACIÓN
DEL 15 DE SEPTIEMBRE LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MOMENTO DE SU
2023, EN LA AGENCIA CORRESPONDIENTE REALIZACIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PLATILLOS DE POZOLE PARA LA CENA DEL 15 DE
MUNICIPAL DEL
*LA EVIDENCIA DE LAS
CAMARÓN YAUTEPEC SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA EL CAMARÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
2. NO REGISTRÓ LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
TRANSACCIONES EN EL
INTERNET, CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, COTIZACIONES Y
MOMENTO DE SU
OFICIO DE REQUISICIÓN
REALIZACIÓN
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