Page 117 - Nejapa de Madero
P. 117
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-19-SOL-20
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ LA *RECIBO POR LA COMPRA DE UN TORO PARA LA COMIDA DE LA FIESTA ANUAL 2023
DOCUMENTACIÓN EN LA AGENCIA LAS ÁNIMAS, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023
COMPROBATORIA DEL GASTO LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
RELATIVO A: *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE
*COMPROBANTE FISCAL SOLICITUD DE LA COMPRA DE UN TORO PARA LA COMIDA DE LA FIESTA ANUAL 2023,
DIGITAL POR INTERNET EN HONOR AL SANTO PATRÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN LA AGENCIA LAS ÁNIMAS,
2. NO PRESENTÓ LA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
COMPRA DE UN TORO DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARA LA COMIDA DE LA
ONOFRE 32,000.00 FIESTA ANUAL 2023 EN JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE *LA AUTORIZACIÓN
PERALTA LA AGENCIA LAS X
006070 30/11/2023 32,000.00 002172 30/11/2023 32,000.00 32,000.00 02/09/2023 S/N LORENZANA ÁNIMAS 32,000.00 RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA 32,000.00
CORRESPONDIENTE
ADQUISICIÓN
*LA SOLICITUD DE LA
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
NECESIDAD DEL SERVICIO
*RECIBO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE UN TORO COLOR PRIETO SARDO
*LA AUTORIZACIÓN
DE 3 AÑOS, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL AGENTE MUNICIPAL DE LAS ÁNIMAS
CORRESPONDIENTE
LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
*LA CONSTANCIA DE
*REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONTIENE FOTOGRAFÍAS DE LA COMIDA DE LA FIESTA
RECEPCIÓN
ANUAL DEL 28 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA LAS ÁNIMAS
*LA EVIDENCIA DE LAS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
ACTIVIDADES REALIZADAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, CONTRATO DE COMPRA VENTA, RECIBO DE
INGRESOS Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL
550 H87 PLATILLO DE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BARBACOA DE RES,
006578 27/12/2023 54,230.00 002332 27/12/2023 54,230.00 27/12/2023 TRASPASO A 54,230.00 23/12/2023 446F79B2-9B23- EVENTISIMO, INCLUYE TORTILLAS, 54,230.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 54,230.00 *LA AUTORIZACIÓN
CUENTA DE 41B6-816E- CATERING Y SALSA, AGUA FRESCA 1. NO PRESENTÓ LA X
TERCEROS EVENTOS DE LA CON MOTIVO DE LA CORRESPONDIENTE
PAGO DE SERVICIO 78BB2672EBA4 FIESTA PATRONAL DE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
DE COMIDA Y PLANICIE LA POBLACIÓN DE EL DOCUMENTACIÓN
MESEROS EN LA CAMARÓN, NEJAPA DE
54,230.00 MADERO, YAUTEPEC, ADQUISICIÓN
AGENCIA OAX, 1 E48 SERVICIO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
MESEROS POR COMIDA
PARA LA FIESTA LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
PATRONAL DE LA RELATIVA A:
POBLACIÓN DE EL
CAMARÓN, NEJAPA DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PLATILLOS DE BARBACOA EN LA FIESTA PATRONAL
MADERO, YAUTEPEC, *LA AUTORIZACIÓN
OAX
DE LA AGENCIA EL CAMARÓN
CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
*LA EVIDENCIA DE LAS
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO, TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
TERCEROS, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CONTRATO DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, COTIZACIONES Y OFICIO DE REQUISICIÓN
3/5
