Page 119 - Nejapa de Madero
P. 119
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-FC-19-SOL-20
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., NUMERO DE COMPROBANTE
CAJA CUENTA 1215000690 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
No. DE CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PALANCARES DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023,
CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ORIÓN OAXACA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE
2023, CON FIRMA
1. NO PRESENTÓ LA *CONTRATO DE FECHA 06 DEDICIEMBRE DE 2023, CON FIRMAS
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RELATIVA A: LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
045D7FD9-0573- TERESA 1 E48 RENTA DE EQUIPO *EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DE *EL PROCEDIMIENTO DE
4FF1-ADCF- PACHECO CONTRATACIÓN
006858 30/12/2023 120,000.00 002405 30/12/2023 120,000.00 120,000.00 27/12/2023 CANSECO 120,000.00 DE AUDIO E 120,000.00 CONTRATACIÓN SOLICITUD DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL BAILE EN LA 0.00 120,000.00
6EED765B1D73 *LA AUTORIZACIÓN
ILUMINACIÓN *LA SOLICITUD DE LA AGENCIA EL CAMARÓN CORRESPONDIENTE
NECESIDAD DEL SERVICIO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE
CORRESPONDIENTE 2023; SIN EMBARGO, NO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA
*LA EVIDENCIA DE LAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
ACTIVIDADES REALIZADAS LA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN UTILIZADO EN EL
BAILE DE LA AGENCIA EL CAMARÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA (CLC), PÓLIZA DE EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
TOTAL $699,474.00 $699,474.00 $515,244.00 $184,230.00 $579,474.00 $699,474.00 $147,330.00 $552,144.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ __________________________________________
C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
5/5
