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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-20-SOL-21
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*RECIBO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE BONO POR HABER
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CUMPLIDO CON UN AÑO DE SERVICIO EN LA POLICÍA MUNICIPAL 2023
COMPROBATORIA RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BONO POR HABER *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE
URI DIDIER ROMERO CUMPLIDO CON UN AÑO DE INTERNET. LA SE AUTORIZA LA ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS Y TOPILES MUNICIPALES
TOLENTINO 28,000.00
007546 31/12/2023 24,420.23 002633 31/12/2023 24,856.11 24,856.11 31/12/2023 24,420.23 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN POR DESEMPEÑO DE SU SERVICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 24,420.23 0.00
SERVICIO EN LA POLICÍA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023
MUNICIPAL 2023.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LA AYUDA A POLICÍAS MUNICIPALES DEL 2023
AYUDAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
PAGO Y OFICIO DE REQUISICIÓN
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*RECIBO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE BONO POR HABER
CUMPLIDO CON UN AÑO DE SERVICIO EN LA POLICÍA MUNICIPAL 2023
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA
COMPROBATORIA RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE REQUISICIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, DE SOLICITUD DE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APOYO ECONÓMICO POR CONCEPTO DE BONO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL POR HABER
BONO POR HABER INTERNET. DESEMPEÑADO UN AÑO DE SERVICIO (SEGUNDO GRUPO)
JESÚS GAEL ARAGÓN CUMPLIDO CON UN AÑO DE 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LAGUNA 28,000.00
007557 31/12/2023 28,000.00 002635 31/12/2023 28,000.00 28,000.00 31/12/2023 28,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE 28,000.00 0.00
SERVICIO EN LA POLICÍA
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA LA CUAL SE AUTORIZA LA ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS Y TOPILES
MUNICIPAL 2023.
AYUDA MUNICIPALES POR DESEMPEÑO DE SU SERVICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE 2023
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS AYUDAS
AYUDAS *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LA AYUDA A POLICÍAS MUNICIPALES DEL 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC), PÓLIZA DE EGRESO, COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
PAGO Y OFICIO DE SOLICITUD
TOTAL $319,610.23 $320,046.11 $320,046.11 $173,190.00 $319,610.23 $169,610.23 $150,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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